История страницы

Работа с

НДС 5% и 7%

Прошивка выйдет ориентировочно 9 января 2025 года, в четверг.

Как только она появится, то на этом канале будет дана новость.

Как работать в "промежуточный" период?

Необходимо и достаточно только поменять цены на 5% или 7% и продолжать работать по ставке "Без НДС". Ведь теперь с суммы нужно платить налог. Если этого не сделать, то ничего плохого в этом нет, кроме того, что сократится выручка.

Image Removed

Нужно ли потом формировать чеки коррекции на чеки, пробитые в данный период?

Нет, не нужно. Бухгалтер должна будет через личный кабинет ОФД сформировать отчет по суммам без НДС за данный период и рассчитать НДС на данную сумму отдельно.

Нужно ли дорабатывать верхнее ПО на "переходный" период?

Нет, не нужно. Не нужно формировать никаких дополнительных тегов или менять текущие теги. Работать можно на старой прошивке. Нужно только поменять цены на 5% или 7% из учета того, что теперь с них уплачивается этот налог.

Будут ли выпущены прошивки с поддержкой НДС 5% и 7% для аппаратов Штрих-М?

Да, новые прошивки и версия Теста Драйвера будут работать с оборудованием Штрих-М.

Как скоро необходимо перейти на новые прошивки после релиза?

Как можно скорее, насколько возможно, в разумные сроки. Это нужно и пользователю, чтобы не беспокоиться, и бухгалтеру, чтобы легче вести отчетность, и для инспектора ФНС, который решает что стоит за понятием "разумные сроки".

Нужно ли обновлять прошивку и приобретать подписку если пользователь работает на УСН 20%?

Нет, не нужно. Только если у аппарата нет никаких лицензий. Если на аппарате есть хоть какая-нибудь лицензия, то НДС 20% на нем будет работать.

Будут ли выпущена новая версия кассового ядра?

Для работы с НДС 5% и 7% требуется подписка на 1 квартал 2025 года.

Если на аппарате нет данной подписки, то попытка продажи по НДС 5% или 7% выдаст "Ошибку лицензии".

Если на аппарате нет подписки на 3 квартал 2023 года, то попытка работы с аппаратом приведет к "ошибке лицензии". Тем не менее, нет смысла ставить прошивку, имея подписку на 3 квартал 2023 года или новее, если нет работы с НДС 5% и 7%, так как других изменений кроме работы с НДС 5% и 7% в прошивках нет, разве еще кроме настройки, позволяющей формировать позиции по НДС 20% вместо БЕЗ НДС для случаев, когда кассовая программа не дает настроить продажу по НДС 20% на УСН. Данный функционал также требует подиску на 1 квартал 2025 года. Об этом ниже.

Есть два алгоритма перехода на работу с 5% и 7% после обновления прошивки

Кассовая программа поддерживает ставки 5% и 7%

В данном случае необходимо и достаточно настроить кассовую программу для работы с новыми ставками. При возникновении вопросов следует обращаться в техническую поддержку разработчика кассовой программы.

В большинстве случаев потребуется обновить Драйвер ФР, настроить номенклатуру. Указать какие товары или товарные группы следует продавать по НДС 5% или 7%, а что оставить БЕЗ НДС, если такие товары или услуги имеются.

Кассовая программа не поддерживает ставки 5% и 7%

Для данного случая был разработан маппинг (замена) налоговых ставок.

Если позиции ранее регистроировались по ставке БЕЗ НДС, а теперь должны регистрироваться по ставке НДС 5% или 7%, то необходимо и достаточно установить в таблице 17 поле 50 (на прошивке С.1) 64 (На прошивке С.3) Маппирование налогов.

0 - (по умолчанию) маппинг отключен
3 - формировать позиции вместо "БЕЗ НДС" по "НДС 5%"
4 - формировать позиции вместо "БЕЗ НДС" по "НДС 7%"

Если позиции ранее регистрировались по ставке БЕЗ НДС, а теперь часть позиций должна регистрироваться БЕЗ НДС, а часть по ставке НДС 5% или 7%, то необходимо и достаточно настроить позиции, которые должны регистрироваться по 5% или 7%, на продажу по НДС 20%, а затем настроить в таблице 17 поле 50 (на прошивке С.1) 64 (На прошивке С.3) Маппирование налогов.

0 - (по умолчанию) маппинг отключен
1 - формировать позиции вместо "НДС 20%" по "НДС 5%"
2 - формировать позиции вместо "НДС 20%" по "НДС 7%"

Кассовая программа не поддерживает работу с НДС 20% на УСН

Если всё ранее регистрировалось по ставке БЕЗ НДС, а теперь должно регистрироваться по ставке НДС 20%, то необходимо и достаточно установить в таблице 17 поле 50 (на прошивке С.1) 64 (На прошивке С.3) Маппирование налогов.

0 - (по умолчанию) маппинг отключен
5 - формировать позиции вместо "БЕЗ НДС" по "НДС 20%"